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在實際賬務(wù)中，出現(xiàn)收到的增值稅專用發(fā)票已做進(jìn)項稅抵扣，并在“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”已認(rèn)證，需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的情況。

首先，在開票系統(tǒng)里填寫“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”

里面包含4部分，分別是銷售方和購買方的名稱和納稅人識別號；開具紅字專用發(fā)票內(nèi)容；說明分別填寫購買方抵扣情況及對應(yīng)發(fā)票的代碼和號碼；紅字發(fā)票信息表編號。

其次，在收到銷售方的專用發(fā)票（銷項負(fù)數(shù)），進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理。

再次，在“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”無需進(jìn)行認(rèn)證和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，通俗點就是在“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”無需進(jìn)行任何處理。

最后，在“增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）”中，需要兩個表格相符合，第一個“增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）”中“二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額第20欄次”，第二個“增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）稅款計算第15欄次”。

數(shù)字核對后，賬務(wù)處理和稅務(wù)處理都已完成。

在實際賬務(wù)里，會出現(xiàn)各種稅務(wù)問題，可以私信聯(lián)系，進(jìn)行談?wù)摗?/p>