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問題太大...我不知道每個月你都怎么結轉的。按你所說，如果確實沒有收入，那么損益類下的科目“主營業(yè)收入”、“主營業(yè)務成本”、”主營業(yè)務稅金及附加“就不會有發(fā)生額，當然也沒有余額；而其他科目，如“管理費用、營業(yè)費用、財務費用”等可能有發(fā)生額，但也沒有余額，其發(fā)生額每月都轉入“本年利潤”科目，并且該科目余額為負數。如果上述與你做的帳相同，那么年末借：利潤分配——未分配利潤貸：本年利潤也就是說，年末將虧損轉入“利潤分配”，留等以后年度彌補。

本年會計賬目結束后，來年5月份之前，要進行企業(yè)所得稅匯算清繳，將本年賬目按照稅務的要求重新檢查一遍，按照所得稅法的要求，進行納稅調整，屆時，稅務要求的“計稅所得額”肯定與你賬面利潤（或虧損）不一樣，差額部分，按照不同的性質進行調整。由于涉及的內容不同，性質就不同，當然使用的會計科目也就不同，在此無法解釋。

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什么是老公司，什么是新公司？變更過名稱是嗎？還是兩個不同的公司？。

會計年終結賬即所謂的財務年終決算，歲末年初是企業(yè)財務人員一年中最繁忙的時候，有許多工作要做：不但要清查資產、核實債務；而且要對賬、結賬一直到最后編制財務會計報告。企業(yè)在編制年度財務會計報告前，應當按照下列規(guī)定，全面清查資產、核實債務：（一）結算款項，包括應收款項、應付款項、應交稅金等是否存在，與債務、債權單位的相應債務、債權金額是否一致； （二）原材料、在產品、自制半成品、庫存商品等各項存貨的實存數量與賬面數量是否一致，是否有報廢損失和積壓物資等； （三）各項投資是否存在，投資收益是否按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定進行確認和計量； （四）房屋建筑物、機器設備、運輸工具等各項固定資產的實存數量與賬面數量是否一致； （五）在建工程的實際發(fā)生額與賬面記錄是否一致； （六）需要清查、核實的其他內容。

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